Diversen | Begroting 2020 online

Financiële samenvatting & Kerngegevens

Financiële samenvatting

bedragen x € 1.000	2020 raming	2021 raming	2022 raming	2023 raming
Meerjarenbegroting 2019-2022	1.333	2.221	3.285	4.039
Raadsbesluiten tot en met 1e bijstelling 2019	-1.633	-2.500	-3.272	-3.621
Subtotaal meerjarenbegroting 2019 - 2022	-300	-279	13	418
Mutaties Kadernota 2020	-1.485	-1.055	-793	-710
Meerjarenbegroting 2020 - 2023 incl. Kadernota 2020	-1.784	-1.334	-780	-293
Raadsbesluiten > Kadernota 2020 < begroting	-343	-331	-351	-369
Actuele begroting 2020 - 2023 incl. Kadernota 2020	-2.127	-1.665	-1.131	-661
Autonome ontwikkelingen	-510	-1.413	-1.540	-1.516
Gemeentefonds	-157	32	-171	-227
Nieuw beleid	-20	-20	-20	-20
Rente, afschrijving en financiering	0	0	0	0
Rente, afschrijving en financiering	319	71	50	250
Diverse kleine mutaties < € 50.000	-135	-139	-144	-107
Loon- en prijscompensatie	42	-5	-17	-5
Meerjarenbegroting 2020- 2023 excl. oplossingsrichtingen	-2.589	-3.140	-2.974	-2.288
Stelselwijziging sociaal domein	0	500	500	500
Taakstelling sociaal domein	300	500	600	500
Budgetten scherp doorlichten (incl.onderuitputting)	1.404	1.099	1.258	1.030
Verhoging inkomsten	951	1.194	1.307	1.303
Investeringen uit het investeringskader verschuiven	29	174	373	-294
Meerjarenbegroting 2020-2023 incl. oplossingsrichtingen	95	327	1.064	751

+/+ = voordeel

-/- = nadeel

Voor rente, afschrijving en financiering, loon- en prijscompensatie, overige technische mutaties en diverse kleine mutaties volgt hieronder een korte toelichting op hoofdlijnen. Deze komen niet meer terug in de programma's.

Rente, afschrijving en financiering

Voor de begroting en meerjarenraming zijn de vaste activa meerjarig doorgerekend voor de rente en afschrijving. Daarnaast hebben we de financieringsbehoefte meerjarig doorgerekend. Dat hebben we gedaan op basis van:

de definitieve saldi vanuit de jaarrekening 2018
de notitie rente van de commissie BBV
de percentages zoals afgesproken bij de kadernota.

Dit leidt op totaalniveau tot een voordeel voor 2020 tot en met 2023.

Loon- en prijscompensatie

In de mei-circulaire 2019 is een bedrag van opgenomen voor loon- en prijscompensatie. Dit is gereserveerd voor de dekking van de nog door te voeren loon- en prijsstijgingen ten opzichte van de begroting 2019 voor een totaalbedrag van € 800.000. De doorgevoerde indexering in bovenstaande tabel betreft voornamelijk de indexering van loonkosten o.b.v. de mei-circulaire met 2,3% en de prijsindexering op basis van contractafspraken, afgezet tegen het gereserveerde bedrag van € 800.000.

Overige technische mutaties

Zoals de naam al zegt gaat het om technische wijzigingen. Deze zijn administratief van aard en hebben geen invloed op het saldo van onze begroting en meerjarenraming. Wel kunnen het wijzigingen zijn die op meerdere programma's betrekking hebben.

Diverse kleine mutaties (< € 50.000)

Deze hebben betrekking op bestaand beleid, zijn kleiner dan € 50.000.

Hieronder volgt een specificatie van de onderdelen per daarin opgenomen onderwerp voorafgegaan door het programmanummer. De toelichting voor de onderdelen 'autonome ontwikkelingen', 'gemeentefonds', 'nieuw beleid', 'stelselwijziging sociaal domein', 'taakstelling sociaal domein', 'budgetten scherp doorlichten', 'verhoging inkomsten' en 'investeringen uit het investeringskader verschuiven' zijn opgenomen in het betreffende programma. Het kan voorkomen dat onderwerpen in meerdere programma's terugkomen, omdat de financiële vertaling meerdere programma's raakt.

Autonome ontwikkelingen		2020 raming	2021 raming	2022 raming	2023 raming
4	Ontwikkelingen sociaal domein	-910	-1.071	-1.136	-1.090
4	Volledig ramen lasten en baten sociaal domein: correctie kadernota 2020	0	-982	-1.004	-922
8	Aanpassing dividend Enexis Holding NV	0	0	0	-104
8	Ontwikkelingen sociaal domein	400	400	400	400
8	Volledig ramen lasten en baten sociaal domein: correctie kadernota 2020	0	240	200	200
Totaal Autonome ontwikkelingen		-510	-1.413	-1.540	-1.516

Gemeentefonds
4	Integratie nieuwkomers - maatschappelijke begeleiding, effect door financiering via algemene uitkering uit het gemeentefonds	-85	-85	-85	-85
4	Voorbereiding nieuwe inburgeringsstelsel	-49	0	0	0
4	Wet verplichte ggz (Wvggz)	-49	-50	-50	-50
8	Al rekening gehouden met extra ontvangsten sociaal domein in de kadernota (tegenboeking)	-823	-544	-264	-264
8	Bruto effect meicirculaire 2019 - algemene uitkering	1.694	1.158	678	625
8	Inschatting indexering prijspeil 2019 naar 2020	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
8	Integratie nieuwkomers - maatschappelijke begeleiding, effect door financiering via algemene uitkering uit het gemeentefonds	47	47	47	47
8	Septembercirculaire 2019	350	750	750	750
8	Stelpost voor nieuwe taken in de meicirculaire 2019, voorlopig budgettair neutraal verwerken	-108	-62	-65	-68
8	Verlaging stelpost onderuitputting BCF meerjarenbegroting	-187	-187	-187	-187
8	Voorbereiding nieuwe inburgeringsstelsel	49	0	0	0
8	Vrijval van de stelpost VNG, KING en de Waarderingskamer	155	155	155	155
8	Wet verplichte ggz (Wvggz)	49	50	50	50
Totaal Gemeentefonds		-157	32	-171	-227

Nieuw beleid
1	Jaarlijkse bijdrage centrummanagement	-20	-20	-20	-20
Totaal Nieuw beleid		-20	-20	-20	-20

Stelselwijziging sociaal domein
8	Stelselwijziging binnen het sociaal domein	0	500	500	500
Totaal Stelselwijziging sociaal domein		0	500	500	500

Taakstelling sociaal domein
4	Taakstelling binnen het sociaal domein	300	500	600	500
Totaal Taakstelling sociaal domein		300	500	600	500

Budgetten scherp doorlichten (incl.onderuitputting)
1	Budget stimuleren economie en ruimte	21	11	5	5
2	Beheerplan spelen	25	25	25	25
2	RMO Trendsportal	-55	-55	-55	-55
2	Wegenbeheerplan 2020-2023	579	539	484	406
3	Aframen budget RUD	20	20	20	20
3	Bijdrage aan afvalvoorziening	-390	0	0	0
4	Armoedebeleid kinderen	20	20	20	20
4	Bijdrage van de gemeente Venlo (=centrumgemeente) voor maatschappelijke opvang en individuele begeleiding	35	0	0	0
4	Taakstelling op extra middelen voor inburgering met ingang van 2019	10	10	10	10
4	Trajectkosten	20	20	20	20
4	VVE/GOA inzetten binnen kaders	20	20	20	20
5	Bovenschoolse zorgvoorzieningen	30	0	0	0
5	Herijking subsidiebeleid met ingang van 2022	0	0	200	200
5	Programma sport aan de maas	-36	-36	-66	-66
7	Aframing abonnementen	30	30	30	30
7	Kwaliteitsimpuls handhaving met meer inkomsten	20	20	20	20
7	Optimalisatieslag Informatievoorziening	75	75	75	75
7	Reductie aantal wethouders vanaf 2022	0	0	50	100
7	Taakstelling organisatie en of GR	200	200	200	200
8	Extra middelen compensatieregeling voogdij/18+	280	200	200	0
8	Onderuitputting (1% van de begroting)	500	0	0	0
Totaal Budgetten scherp doorlichten (incl.onderuitputting)		1.404	1.099	1.258	1.030

Verhoging inkomsten
1	Toename in pachtopbrengsten	16	74	74	74
2	Verhogen kostendekkendheid leges	130	130	130	130
3	Doorberekening interne kosten aan de rioolbegroting	390	390	390	390
3	Doorrekening interne kosten aan afvalbegroting	290	290	290	290
8	Versnelde verhoging tarieven toeristenbelasting	125	310	423	419
Totaal Verhoging inkomsten		951	1.194	1.307	1.303

Investeringen uit het investeringskader verschuiven
2	Investering infrastructuur Afslag 10 Venrayseweg	0	0	-73	-72
5	Basisschool Tienray Swolgen, aanvullende investering van € 0,6 mln.	0	0	-30	-30
5	Frictiekosten Zwembad	0	-200	-200	-100
5	Verschuiven investeringen investeringskader	29	414	716	68
5	Zwembad investering ophogen naar 12 miljoen	0	0	0	-120
7	Huisvesting openbare werken	0	-40	-40	-40
Totaal Investeringen uit het investeringskader verschuiven		29	174	373	-294

Kerngegevens

Financiële begroting

Klik hier

Bijlagen

Beleidsindicatoren per programma

Onderstaande beleidsindicatoren zijn in de begroting opgenomen in het kader van het besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV). Alleen de verplichte indicatoren zijn opgenomen. Deze zijn afkomstig van waarstaatjegemeente.nl. Op die website zijn meer indicatoren te vinden. Ook kunnen cijfers van onze gemeente op waarstaatjegemeente.nl worden vergeleken met cijfers van andere gemeenten.

In onderstaande tabel zijn de meest recente, op waarstaatjegemeente.nl beschikbare cijfers opgenomen. Deze cijfers zijn regelmatig van één of meerdere jaren geleden. Dit komt omdat waarstaatjegemeente.nl afhankelijk is van derden die informatie aanleveren. Over 2019 zijn de meeste cijfers nog niet beschikbaar omdat het jaar nog niet voorbij is. Sommige onderzoeken worden niet meer uitgevoerd (jongeren van 12 t/m 21 jaar met een delict voor de rechter; harde kern-jongeren per 10.000 inwoners), waardoor er geen actuele cijfers voorhanden zijn. De indicatoren staan echter nog wel in de landelijke lijst met wettelijk verplichte indicatoren. Daarom worden ze nog altijd opgenomen.

Beleidsindicatoren	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1 Economie en ruimte	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Functiemenging	52,40%	51,60%	51,60%	51,30%	51,40%	N.n.b.	N.n.b.
Vestigingen van bedrijven per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 74 jaar	114,00	116,70	117,90	116,50	119,70	N.n.b.	N.n.b.
Nieuw gebouwde woningen per 1.000 woningen	7,60	10,10	8,30	N.n.b.	N.n.b.	N.n.b.	N.n.b.

2 Wonen, mobiliteit en openbare ruimte	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Omvang fijn huishoudelijk restafval, kg per inwoner	22,00	22,00	21,00	22,00	N.n.b.	N.n.b.	N.n.b.
% Hernieuwbare energie	8,40%	8,70%	8,90%	10,70%	N.n.b.	N.n.b.	N.n.b.

4 Sociaal-maatschappelijk, participatie en voorzieningen	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Banen per 1.000 inwoners in de leeftijd 15 t/m 74 jaar	598,10	584,60	588,00	574,40	578,70	N.n.b.	N.n.b.
Kinderen tot 18 jaar in een uitkeringsgezin	3,01%	3,30%	N.n.b.	N.n.b.	N.n.b.	N.n.b.	N.n.b.
Werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking	69,80%	70,00%	72,90%	71,80%	71,50%	N.n.b.	N.n.b.
Personen met een bijstandsuitkering per 1.000 inwoners		15,7	15,9	16,0	14,9	N.n.b.	N.n.b.
Jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp		8,20%	9,10%	9,60%	9,30%	N.n.b.	N.n.b.
Jongeren tot 18 jaar met jeugdbescherming		1,00%	1,00%	1,10%	1,20%	N.n.b.	N.n.b.
Jongeren van 12 tot 22 jaar met jeugdreclassering		0,30%	0,40%	0,40%	0,35%	N.n.b.	N.n.b.
Wmo-cliënten met een maatwerkarrangement per 1.000 inwoners		50	47	47	50	N.n.b.	N.n.b.

5 Cultuur, sport en onderwijs	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Absoluut verzuim per 1.000 leerlingen	2,56	8,43	4,02	5,99	1,79	N.n.b.	N.n.b.
Relatief verzuim per 1.000 leerlingen	12,49	11,18	12,99	8,67	12,96	N.n.b.	N.n.b.
Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers)	0,90%	1,00%	1,00%	1,20%	N.n.b.	N.n.b.	N.n.b.
Niet-sporters			64,60%	N.n.b.	N.n.b.	N.n.b.	N.n.b.

6 Openbare orde en veiligheid, toezicht en handhaving	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Jongeren van 12 t/m 21 jaar met een delict voor de rechter	0,76%	0,63%	-	-	-	-	-
Verwijzingen Halt per 10.000 jongeren 12-17 jaar	66	75	59	33	34	N.n.b.	N.n.b.
Winkeldiefstallen per 1.000 inwoners	0,70	0,50	0,70	0,60	0,60	N.n.b.	N.n.b.
Gewelds- en seksuele misdrijven per 1.000 inwoners	2,50	2,80	2,90	3,00	3,10	N.n.b.	N.n.b.
Diefstallen uit woning per 1.000 inwoners	2,80	3,10	2,70	2,20	3,20	N.n.b.	N.n.b.
Vernieling en misdrijven tegen de openbare orde per 1.000 inwoners	4,50	5,00	3,90	3,40	3,20	N.n.b.	N.n.b.

7 Bestuur, organisatie en samenwerking	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Demografische druk (1)	70,50%	71,10%	71,40%	71,80%	72,50%	72,80%	N.n.b.
Fte per 1.000 inwoners (formatie)	6,25	6,41	6,46	6,43	7,16	7,19	7,48
Fte per 1.000 inwoners (bezetting)	6,24	6,37	6,45	6,43	6,75	6,74	7,18
Apparaatskosten per inwoner				545	613	681	689
Externe inhuur als % (van loonsom + totale kosten inhuur externen)	12%	9%	12%	10%	14%	8%	8%
% Overhead van totale lasten				11%	13%	14%	15%

8 Financiën	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Gemiddelde WOZ-waarde in duizend euro	237,00	231,00	231,00	235,00	242,00	250,00	N.n.b.
Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden in euro’s	727,00	734,00	738,00	742,00	701,00	696,00	N.n.b.
Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden in euro’s	797,00	802,00	805,00	807,00	745,00	741,00	N.n.b.

(1) De som van het aantal personen van 0 tot 15 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding tot de personen van 15 tot 65 jaar

Griffiebegroting

De begroting van de griffie heeft een aparte status binnen de Programmabegroting en is daarom afzonderlijk bijgevoegd. Het voorstel tot het vaststellen van de griffiebegroting wordt namelijk door het Presidium gedaan in plaats van door het college van burgemeester en wethouders. Om die reden heeft de auditcommissie geadviseerd de begroting van de griffie ook als een aparte bijlage bij de Programmabegroting te voegen.

Doelstelling (begroting) griffie

We zorgen voor omstandigheden en faciliteiten, waardoor de gemeenteraad zijn taken optimaal kan uitoefenen in samenwerking met andere bestuursorganen, het maatschappelijk middenveld en de inwoners. De inwoners staan daarbij centraal.

Het verder ondersteunen van de gemeenteraad en zijn individuele leden afzonderlijk bij het uitoefenen van zijn kaderstellende, volks vertegenwoordigende en controlerende taken.

In het Jaarplan van de griffie is hierover het volgende opgenomen:

Missie griffie

De griffie adviseert en ondersteunt de raad, de individuele raadsleden en de burgerraadsleden bij het invullen van hun kaderstellende, controlerende en volks vertegenwoordigende taak. Daarbij schept en bevordert de griffie de voorwaarden voor het duaal functioneren en het waarmaken van de ambities van de raad. Dit komt tot uiting in de volgende opdracht aan de griffie:

De verbetering van de kwaliteit van de democratische besluitvorming van de gemeenteraad;
De optimalisering van de verhouding tussen Raad, college en ambtelijke organisatie;
De bevordering van de participatie van burgers binnen de besluitvorming van de gemeenteraad;
De positionering van de gemeenteraad binnen en buiten de gemeente;

In 2020 worden door de griffie voor de raad de volgende acties c.q. maatregelen ondernomen:

Vertegenwoordigende en kaderstellende rol

Veranderende rollen raad en maatschappij

De veranderende rol van de raad in een veranderende omgeving wordt verder uitgewerkt. Nadat de nieuwe raad in zijn eerste 2 jaar vooral aandacht heeft aan de kwaliteit van besluitvorming in de nieuwe vergaderstructuur en cultuur, zal in 2020 de grootste aandacht komen te liggen bij dit onderwerp.

We willen vanuit een open houding meer bijdragen aan de gemeenschap en de beweging die de gemeenschap aan het maken is. Dit doen we door burgerinitiatieven veel aandacht te geven en (indien goed) zo veel mogelijk te initiëren. De raad inspireert en wordt door de gemeenschap geïnspireerd. Hiervoor wordt in 2020 een communicatieplan aangeboden.

Dit is o.a. mogelijk omdat met ingang van 2020 gelden ter beschikking worden gesteld voor het opnieuw invullen van de functie van raadscommunicatieadviseur.

Extra aandacht hebben hierbij de jongeren, die middels “Zinnige Zaken” onderwerpen voor de raadagenda kunnen agenderen. Tevens hebben zij een podium erbij gekregen door het jaarlijks debat in april tussen jongeren en raadsleden.

P&C cyclus

De raad wil een helder en overzichtelijk P&C cyclus, zowel voor de raadsleden als voor de burgers. In 2020 kan de aangepaste cyclus voor het eerst worden beproefd. Het streven blijft om dit proces, met name, de totstandkoming van de Kadernota voor de inwoners begrijpelijk en daardoor aantrekkelijke te maken.

Besluitvormingscyclus

Dit is ook van toepassing op het proces van de besluitvorming van de raad. Het moet helder zijn wanneer de raad een beeldvormende, oordeelsvormende of besluitvormende bijeenkomst heeft. Voor de raadsleden en inwoners is duidelijk wat hun rol is en wat daarbij van hen verwacht wordt, bijv. welke vorm van (burger)participatie aan de orde is. Een overzichtelijke en gespreide raadsagenda/ jaaragenda en concernplanning is daarbij van wezenlijk belang.

Digitale raad (voorheen verslaglegging raad)

De digitale ondersteuning van de raad wordt verder geoptimaliseerd. Dit door o.a. de verdere uitbouw van de vergaderapplicatie en het raadsinformatiesysteem.

Controlerende rol

Onafhankelijk onderzoek

De vacatures van de Rekenkamercommissie worden vooralsnog niet ingevuld. De raad wil dat de onafhankelijke onderzoeken in deze meer vanuit de gehele raad worden geïnitieerd. Op initiatief van raadsleden kan de raad (of het presidium) besluiten om een extern bureau te verzoeken een onafhankelijk onderzoek te doen. Daar dit een experiment is, zijn vooralsnog alleen in 2020 de presentiegelden van de commissieleden niet gereserveerd.

De raad blijft wel open staan voor een regionale onafhankelijke Rekenkamer(commissie).

Bedragen x € 1.000		2018 werkelijk	2019 raming na wijziging	2020 raming	2021 raming	2022 raming	2023 raming
Lasten
	Raad	-497	-495	-559	-559	-559	-559
	Presentiegeld niet-raadsleden	-13	-10	-10	-10	-10	-10
	Fractievergoeding	-3	-3	-3	-3	-3	-3
	Griffie	-216	-249	-249	-249	-249	-249
	Digitale raad	-28	-25	-30	-30	-30	-30
	Facilitering raad	-3	-5	-5	-5	-5	-5
	Jongerengemeenteraad	-8	-5	-5	-5	-5	-5
	Rekenkamercommissie	-40	-30	-19	-30	-30	-30
	Communicatie raad	-47	-30	-30	-30	-30	-30
	Accountantskosten	-42	-48	-48	-48	-48	-48
Totaal Lasten		-896	-900	-958	-969	-969	-969
Saldo van baten en lasten		-896	-900	-958	-969	-969	-969

Raadsvoorstel & raadsbesluit

Raadsvoorstel en raadsbesluit

Raadsvoorstel
Raadsbesluit (concept)