|
Verschillen 2019 begroting na wijziging versus 2019 realisatie
|
|
|
Begroting
na wijziging 2019
|
Realisatie
2019
|
Verschil
|
|
|
Onderverdeling taakvelden:
|
|
|
|
|
0.5
|
Treaury
|
1.232
|
1.194
|
-38
|
|
0.61
|
OZB woningen
|
6.187
|
63265
|
78
|
|
0.62
|
OZB niet-woningen
|
3.930
|
4.024
|
94
|
|
0.64
|
Belastingen overig
|
-75
|
-70
|
5
|
|
0.7
|
Algemene uitk./overige uitk. Gem. Fonds
|
55.789
|
56.267
|
478
|
|
0.8
|
Overige baten en lasten
|
2.070
|
1.532
|
-538
|
|
0.9
|
Vennootschapsbelasting (VpB)
|
-4
|
-4
|
0
|
|
3.4
|
Economische promotie
|
2.599
|
2.599
|
0
|
|
|
Resultaat
|
71.728
|
71.807
|
79
|
|
een positief bedrag is een voordeel
een negatief bedrag is een nadeel
|
Verschillen groter dan € 50.000 op taakveldniveau worden toegelicht.
0.61 OZB woningen € 78.000 voordeel
Baten OZB eigenaar woning € 63.000 voordeel
De hogere baten OZB zijn het gevolg van een positieve areaaluitbreiding en te laag gebleken aannames in de ontwikkeling van de WOZ-waarde. Dit is inherent aan de systematiek zoals die wordt gehanteerd.
Resterend voordeel € 15.000
Dit voordeel is de optelsom van meerdere kleine voor- en nadelen binnen dit taakveld
0.62 OZB niet-woningen € 94.000 voordeel
Baten OZB eigenaren niet-woning € 91.000 voordeel
De hogere baten OZB zijn het gevolg van een positieve areaaluitbreiding.
Resterend voordeel € 3.000
Dit voordeel is de optelsom van meerdere kleine voor- en nadelen binnen dit taakveld
0.7 Algemene uitkering/overige uitkeringen gemeentefonds € 478.000 voordeel
Algemene uitkering gemeentefonds € 469.000 voordeel
Als gevolg van de aanpassing van de maatstaf medicijngebruik door het ministerie hebben we eind januari 2020 nog een aanzienlijke meevaller van € 450.000 gehad. Deze meevaller is gemeld aan de raad via de raadsinformatiebrief. Aanpassing van de begroting 2019 was op dit tijdstip echter niet meer mogelijk.
Resterend voordeel € 9.000
Dit voordeel is de optelsom van meerdere kleine voor- en nadelen binnen dit taakveld
0.8 Overige baten en lasten € 538.000 nadeel
Algemene baten en lasten € 1.068.000 nadeel
In de begroting en bij vaststelling van het investeringskader hebben we rekening gehouden met een onttrekking aan de algemene reserve vrij aanwendbaar van € 2.047.000. Hiervan is € 979.000 gerealiseerd in 2019. Dit resulteert in een nadeel van € 1.068.000. Hier staat overigens een verzoek tot budgetoverheveling tegenover van € 1.069.000, ter dekking van de nog te realiseren acties collegeprogramma 2019 - 2022, jaarschijf 2019 welke doorschuiven naar 2020.
Stelposten lasten algemene uitkering € 432.000 voordeel
Een aantal stelposten waaronder onder andere het restant van de stelpost voor verwachte lasten voor de VNG, KING en waarderingskamer hebben we niet volledig hoeven inzetten.
Stimuleringsfonds voor ondernemers agribusiness, vrijetijdseconomie of MKB € 52.000 voordeel
De gemeente wil ondernemers met innovatieve projecten ondersteunen. Dit doet de gemeente met het stimuleringsfonds. Er zijn diverse projecten toegekend, maar deze zijn nog in uitvoering. Hierdoor heeft de betaling in 2019 nog niet (geheel) kunnen plaatsvinden. Via een verzoek tot budgetoverheveling zal de raad worden verzocht het restant budget over te hevelen naar 2020.
Onvoorziene uitgaven € 50.000 voordeel
De post onvoorzien is in 2019 niet ingezet.
Resterend nadeel € 4.000
Dit nadeel is de optelsom van meerdere kleine voor- en nadelen binnen dit taakveld