Diversen

Kerngegevens	Rekening 2019	Begroting 2020	Begroting 2021
Grondgebied
Oppervlakte gemeente (hectare)	19.208	19.208	19.208
Aantal hectare verharding	3.600	3.600	3.600
Aantal hectare openbaar groen (incl. buitengebied)	1.072	776	1.072
Aantal hectare binnenwater	338	338	338
Aantal woonruimten	19.168	19.170	19.500
Aantal kilometers riolering	494	494	494
Inwoners
Totaal aantal inwoners	42.291	42.488	42.620
Aantal uitkeringsgerechtigden gemiddeld	319	350	359
Aantal leerlingen	5.877	5.708	5.534
Basis onderwijs	3.379	3.191	3.145
Voortgezet onderwijs	2.498	2.517	2.389
Financiële structuur
Totaal begroting	€ 117.492.000	€ 110.583.000	€ 109.587.000
Per inwoner	€ 2.779	€ 2.651	€ 2.571
Reserves (per 31-12)	€ 52.841.000	€ 44.030.000	€ 43.329.000
Per inwoner	€ 1.250	€ 1.041	€ 1.017
Voorzieningen (per 31-12)	€ 14.050.000	€ 10.074.000	€ 12.013.000
Per inwoner	€ 332	€ 238	€ 282
Vaste geldleningen (per 31-12)	€ 74.460.000	€ 69.133.000	€ 63.979.000
Per inwoner	€ 1.761	€ 1.635	€ 1.501
Opbrengst belastingen en retributies	€ 13.725.000	€ 13.911.000	€ 15.283.000
Per inwoner	€ 325	€ 329	€ 359
Algemene uitkering gemeentefonds	€ 56.273.000	€ 57.781.000	€ 60.941.000
Per inwoner	€ 1.331	€ 1.366	€ 1.430

Afgerond op hele euro's.

	2021 raming	2022 raming	2023 raming	2024 raming
Meerjarenbegroting 2020-2023	327	1.110	798	605
Raadsbesluiten tot en met 1e bijstelling 2020	-1.123	-1.098	-1.035	-966
Subtotaal meerjarenbegroting 2021 - 2024	-796	12	-238	-361
Raadsbesluiten > 1e bijstelling 2020 < begroting	-498	-59	-70	-133
Actuele begroting 2021 - 2024	-1.293	-47	-308	-493
Autonome ontwikkelingen	-199	-325	13	143
Gemeentefonds	1.255	-72	-972	-1.596
Nieuw beleid	-739	-1.271	-814	-327
Onontkoombaar knelpunt	-105	-3	-3	-3
Rente, afschrijving en financiering	828	-88	-409	-53
Diverse kleine mutaties < € 50.000	18	-8	-22	-32
Loon- en prijscompensatie	-71	-94	-93	-12
Corona effecten	-1.003	-966	-324	-124
Niet te realiseren ombuigingen	0	0	-285	-285
Meerjarenbegroting 2021- 2024 excl. ombuigingen	-1.309	-2.873	-3.218	-2.783
Ombuigingen begroting 2021	1.355	2.226	2.219	2.638
Compensatie Rijksoverheid voor gevolgen corona	0	500	250	250
Meerjarenbegroting 2021-2024 incl. ombuigingen	46	-146	-749	105

+/+ = voordeel
-/- = nadeel

Voor rente, afschrijving en financiering, loon- en prijscompensatie, overige technische mutaties en diverse kleine mutaties volgt hieronder een korte toelichting op hoofdlijnen. Deze komen niet meer terug in de programma's.

Rente, afschrijving en financiering

Voor de begroting en meerjarenraming zijn de vaste activa meerjarig doorgerekend voor de rente en afschrijving. Daarnaast hebben we de financieringsbehoefte meerjarig doorgerekend. Daarvoor hebben we de definitieve saldi vanuit de jaarrekening 2019 als basis genomen, aan de hand van de notitie rente van de commissie BBV en met de percentages zoals afgesproken bij de kadernota. Dit leidt op totaalniveau tot een voordeel voor 2021 en nadelen voor de jaren 2022, 2023 en 2024 van respectievelijk € 88.000, € 409.000 en € 53.000. Voor rente investeringen is meerjarig gerekend met een percentage van 1%.

Loon- en prijscompensatie

Dit betreft de indexering van loonkosten met 3,1% en de indexering van diverse budgetten op grond van onderliggende contracten en afspraken. Het betreft ook de stijging van de verzekeringspremies naar aanleiding van de nieuwe aanbesteding. Bij de berekening van de algemene uitkering van de meicirculaire was rekening gehouden met loonindexatie (€ 700.000) en overige prijsindexeringen (€ 300.000).

De indexering bij de begroting 2021 bedraagt € 1.071.000.

 Overige technische mutaties

Zoals de naam al zegt gaat het om technische wijzigingen. Deze zijn administratief van aard en hebben geen invloed op het saldo van onze begroting en meerjarenraming. Wel kunnen het wijzigingen zijn die op meerdere programma's betrekking hebben.

 Diverse kleine mutaties (< € 50.000)

Deze hebben betrekking op bestaand beleid, zijn kleiner dan € 50.000 en worden niet verder toegelicht.

Hieronder volgt een specificatie van de onderdelen per daarin opgenomen onderwerpen voorafgegaan door het programmanummer. De toelichting voor de onderdelen 'autonome ontwikkelingen', 'gemeentefonds', 'nieuw beleid', 'Onontkoombaar knelpunt', 'Corona effecten', 'Niet te realiseren ombuigingen', 'ombuigingen begroting 2021' ‘compensatie Rijksoverheid voor gevolgen corona’ zijn opgenomen in het betreffende programma onder het kopje 'Wat gaat dat kosten'. Het kan voorkomen dat onderwerpen in meerdere programma's terugkomen, omdat de financiële vertaling meerdere programma's raakt.

		2021 raming	2022 raming	2023 raming	2024 raming
Autonome ontwikkelingen
1	Opbrengst grondverkoop	164	0	0	0
2	Burgerzaken	0	0	0	0
2	Onderhoud openbaar groen Cultuurplein Gasthoes	-27	-27	-27	-27
4	Burgerzaken	-13	-11	57	200
4	Participatie integratie uitkering WSW - doorbetaling aan de NLW	-259	-173	-221	26
5	Integraal huisvestingsplan onderwijs 2020-2035	22	59	224	6
5	Kostenstijging leerlingenvervoer en gymvervoer	-67	-67	-67	-67
8	Daling dividend Bank Nederlandse Gemeenten	-179	-179	-179	-179
8	Daling dividend Enexis Holding NV	-104	-104	0	0
8	Integraal huisvestingsplan onderwijs 2020-2035	-2	-3	-3	-3
8	Participatie integratie uitkering WSW - doorbetaling aan de NLW	265	180	229	188
Totaal Autonome ontwikkelingen		-199	-325	13	143
Gemeentefonds
4	Stelpost lasten inburgering (IU) - opgenomen taakstelling	-10	-10	-10	-10
5	Verlenging regeling Sportakkoord	0	-30	0	0
7	Opschalingskorting Algemene Uitkering	375	0	0	0
8	(Compensatie-) regeling Voogdij/18+	59	9	9	-141
8	Herijking algemene uitkering sociaal domein	0	0	-1.000	-1.386
8	Herijking van het gemeentefonds	0	-1.000	-1.000	-1.000
8	Integratie-uitkering Sociaal Domein	0	0	0	-188
8	Stelpost lasten inburgering (IU) - opgenomen taakstelling	10	10	10	10
8	Verlenging regeling Sportakkoord	0	30	0	0
8	Vrijval stelpost indexatie sociaal domein	226	226	226	226
8	Vrijval stelpost toename hoeveelheid maatstaven	600	700	800	900
8	Vrijval stelposten lasten	-5	-7	-8	-8
Totaal Gemeentefonds		1.255	-72	-972	-1.596
Nieuw beleid
1	Regiodeal en investeringsagenda van de regio	-863	-1.155	-700	0
2	Ambitie kadernota 2021 - investering Horst west	0	-40	-40	-40
2	Vrijval reserve kapitaallasten	-3	-3	-3	-3
2	Werkbudget station Grubbenvorst-Greenport	-25	0	0	0
4	Ambitie kadernota 2021 - investering in de Smetenhof	0	-40	-40	-40
4	Vrijval reserve kapitaallasten	-22	-22	-21	-20
5	Ambitie kadernota 2021 - OBS Weisterbeek	0	0	0	-215
5	Sporthal HAM	0	-185	-185	-185
5	Vrijval reserve kapitaallasten	174	175	175	176
Totaal Nieuw beleid		-739	-1.271	-814	-327
Onontkoombaar knelpunt
7	Overbrenging Archief	-105	-3	-3	-3
Totaal Onontkoombaar knelpunt		-105	-3	-3	-3
Corona effecten
4	Extra kosten Tweede kamer verkiezingen - corona maatregelen	-40	0	0	0
4	Participatiewet - WWB - IOAW - IOAZ stijging uitkeringslasten +25%	-963	-1.637	-1.595	-1.595
4	Stelpost toename BUIG-budget	0	671	1.271	1.471
Totaal Corona effecten		-1.003	-966	-324	-124
Niet te realiseren ombuigingen
1	CVI / Zandmaas opbrengsten vertraagt	0	0	-285	-285
Totaal Niet te realiseren ombuigingen		0	0	-285	-285
Ombuigingen begroting 2021
1	Budget stimuleren toerisme verlagen	50	50	50	50
1	Verkoop pachtgronden	0	488	-12	-12
1	Verschuiven budget HILTHO	27	-27	0	0
2	Budget beheer openbaar gebied verlagen	200	200	0	100
2	Investering herontwikkeling Kloosterhof uitstellen van 2022 naar 2024	0	0	39	39
2	Ophogen leges voor omgevingsvergunning	100	100	100	100
2	Verschuiven investering infrastructuur Afslag 10 naar 2024	0	73	72	71
4	Gemeenschapsaccommodaties	0	0	0	100
4	Herinrichten WMO-taken	50	50	50	50
4	Ophoging stelpost ombuiging actieplan Sociaal Domein in verband met de forse daling van het BUIG-budget	200	400	400	400
4	Prioriteitsgelden dorpsraden verlagen	0	0	0	45
4	Verlagen budget Gezondste Regio (GR2025)	14	14	14	14
4	Verlagen subsidies voor professionele organisaties	0	0	0	25
5	Investering in buitensportaccommodatie America en Meterik uitstellen tot min. 2024	-2	230	227	213
5	Investering juniorcollege schrappen	0	20	20	19
5	Kostendekkendheid sportaccommodaties verhogen	0	0	0	130
5	Opknappen sporthal de Berkel in plaats van nieuwbouw in Afslag 10	0	-55	146	145
5	Opknappen zwembad de Berkel in plaats van nieuwbouw in Afslag 10	200	17	397	293
5	Verlagen budget sport	0	0	50	50
5	Verlagen subsidie peuterspeelzalen	50	50	50	50
7	Aanpassing budget communicatie	25	25	25	25
7	Budget toezicht & handhaving verlagen	0	0	0	50
7	Kritisch doorlichten budgetten	50	50	0	0
7	Stelpost aanvullende taakstelling ambtelijke organisatie	0	0	50	100
7	Stelpost verlagen budget ondermijning	0	0	0	40
7	Verlagen bijdrage gemeenschappelijke regelingen	0	150	150	150
8	Extra verhoging OZB tarieven 3%	341	341	341	341
8	Verlagen budget voor economische stimulering	50	50	50	50
Totaal Ombuigingen begroting 2021		1.355	2.226	2.219	2.638
Compensatie Rijksoverheid voor gevolgen corona
8	Compensatie Rijksoverheid voor gevolgen corona	0	500	250	250
Totaal Compensatie Rijksoverheid voor gevolgen corona		0	500	250	250

• Raadsvoorstel
• Raadsbesluit 

klik hier voor de financiële begroting in PDF (405 kb)

De begroting van de griffie heeft een aparte status binnen de Programmabegroting en is daarom afzonderlijk bijgevoegd. Het voorstel tot het vaststellen van de griffiebegroting wordt namelijk door het Presidium gedaan in plaats van door het college van burgemeester en wethouders. Om die reden heeft de auditcommissie geadviseerd de begroting van de griffie ook als een aparte bijlage bij de Programmabegroting te voegen.

Doelstelling (begroting) griffie

We zorgen voor omstandigheden en faciliteiten, waardoor de gemeenteraad zijn taken optimaal kan uitoefenen in samenwerking met andere bestuursorganen, het maatschappelijk middenveld en de inwoners. De inwoners staan daarbij centraal.

Het verder ondersteunen van de gemeenteraad en zijn individuele leden afzonderlijk bij het uitoefenen van zijn kaderstellende, volks vertegenwoordigende en controlerende taken.

In het Jaarplan van de griffie is hierover het volgende opgenomen:

Missie griffie

De griffie adviseert en ondersteunt de raad, de individuele raadsleden en de burgerraadsleden bij het invullen van hun kaderstellende, controlerende en volks vertegenwoordigende taak. Daarbij schept en bevordert de griffie de voorwaarden voor het duaal functioneren en het waarmaken van de ambities van de raad. Dit komt tot uiting in de volgende opdracht aan de griffie:
A)De verbetering van de kwaliteit van de democratische besluitvorming van de gemeenteraad;
B)De optimalisering van de verhouding tussen Raad, college en ambtelijke organisatie;
C)De bevordering van de participatie van burgers binnen de besluitvorming van de gemeenteraad;
D)De positionering van de gemeenteraad binnen en buiten de gemeente;

In 2021 worden door de griffie voor de raad de volgende acties c.q. maatregelen ondernomen:

De “nieuwe” participatie

Op dit moment is niet te voorzien, in hoeverre de coronacrisis in 2021 in welke mate aanwezig is en wat dat betekent voor de maatschappij. Het is wel duidelijk dat de gevolgen van de huidige corona crisis dan nog volop zullen doorwerken voor de inwoners van Horst aan de Maas en het bestuur. In ons streven om burgers dicht bij het bestuur betrekken was er ook sprake van om daadwerkelijk e dorpen en wijken in te gaan en aldaar te spreken met de inwoners. Ook op de raadsthema-avonden lieten wij de inwoners en belanghebbenden zoveel mogelijk aan het woord en gingen de (burger)raadsleden aan zoveel mogelijk spreektafels zitten om optimaal informatie op te doen. Deze “fysieke” vorm van participatie zal naar alle waarschijnlijkheid ook in 2021 beperkingen ondervinden.
In 2021 zullen dan ook nieuwe , digitale, vormen van burgerparticipatie hun intrede doen om deze nog steeds optimaal te laten verlopen. Er zijn al goede ervaringen met Webinars.

De digitale raad

In 2021 wordt het Raadsinformatiesysteem (RIS) van de raad heroverwogen. In gezamenlijkheid met de organisatie wordt een voorstel gedaan, nadat meerdere systemen aan de hand van een programma van eisen zijn gewogen en vergeleken. Dit betreft niet alleen het RIS dat via onze website raadpleegbaar is, maar ook de daaraan gebonden vergaderapplicatie. Uitgangspunt is dat zowel door de raad, college en ambtelijke organisatie één en dezelfde applicatie wordt gebruikt. Deze applicatie kan dan bij aanvang van de nieuwe raadsperiode in 2022 in gebruik worden genomen.

Ook in de communicatie tussen raad en griffie is er het voornemen om hier uitsluitend 1 kanaal c.q. applicatie te gebruiken, om zodoende ruis tegen te gaan. Dit betekent dat bijv. e-mail zo veel mogelijk beperkt wordt.

Door de goede ervaringen van de video vergaderingen in het afgelopen jaar, zal dit instrument verder ontwikkeld worden.
Door deze verdere ontwikkelingen van de digitale raad is het noodzakelijk om hiervoor structureel meer budget op te nemen.

Regionale samenwerking

De raden nemen hierin gezamenlijk hun verantwoordelijkheid. In 2021 komt er een integrale aansturing van alle verbonden partijen. Door een (gelijk)tijdige, juiste en volledige (actieve) informatieverstrekking wordt het mogelijk gemaakt dat er aan de raden verantwoording wordt afgelegd en de raden in positie worden gebracht om de nieuwe kaders te stellen. Het streven is om in één raadsvergadering in het voorjaar alle gemeenschappelijke regelingen in één keer gelijktijdig en integraal te behandelen.

Voorbereiding verkiezingen 2022

In het vroege najaar van 2021 wordt een plan van aanpak verkiezingen 2022 aangeboden. Gelet op de ervaringen in 2018 is het o.a. van belang om eerder en dieper in te gaan op o.a. de wens om wel of niet een digitale stemhulp voorafgaande de verkiezingen in te zetten. Tevens zal de vraag aan de orde komen of de griffie verder een rol heeft bij het enthousiasmeren c.q. voorlichten voor en over een eventueel raadslidmaatschap.

 

Bedragen x € 1.000		2019 werkelijk	2020 raming na wijziging	20201 raming	2022 raming	2023 raming	2024 raming
Lasten
	Raad	-537	-559	-578	-578	-578	-578
	Presentiegeld niet-raadsleden	-8	-10	-10	-10	-10	-10
	Fractievergoeding	-3	-3	-3	-3	-3	-3
	Griffie	-230	-249	-249	-249	-249	-249
	Digitale raad	-35	-30	-40	-40	-40	-40
	Facilitering raad	-1	-5	-5	-5	-5	-5
	Jongerengemeenteraad	-7	-5	-5	-5	-5	-5
	Rekenkamercommissie		-19	-10	-10	-10	-10
	Communicatie raad	-32	-30	-30	-30	-30	-30
	Accountantskosten	-47	-48	-48	-48	-48	-48
Totaal Lasten		-900	-958	-977	-977	-977	-977
Saldo van baten en lasten		-900	-958	-977	-977	-977	-977