In deze paragraaf geven we inzicht in de omvang en realisatie van de vastgestelde ombuigingen ten behoeve van een meerjarig structureel sluitende begroting van de gemeente Horst aan de Maas. De ombuigingsdoelstelling voor 2020 is bijgesteld naar € 2,5 miljoen.
Inzicht verschaffen in de omvang en voortgangsrealisatie van de gemeentelijke ombuigingen voor een structureel sluitende begroting.
|
Verloop overzicht ombuigingen |
|||||
|
|
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|
Stand ombuigingen vastgestelde kadernota 2016 |
511.010 |
1.954.262 |
2.905.948 |
3.207.006 |
3.220.006 |
|
Niet te realiseren Leisure Port / bevordering toerisme |
|
|
27.000 |
27.000 |
27.000 |
|
Gecorrigeerde stand ombuigingen vastgestelde Kadernota 2016 |
511.010 |
1.954.262 |
2.878.948 |
3.180.006 |
3.193.006 |
|
Gerealiseerde ombuigingen |
468.210 |
493.262 |
722.448 |
730.006 |
738.006 |
|
Niet te realiseren ombuigingen |
- |
- |
|
285.000 |
|
|
Nieuwe ombuigingen nog te realiseren |
|
|
75.000 |
75.000 |
75.000 |
|
Nog te realiseren ombuigingen |
42.800 |
1.461.000 |
2.231.500 |
2.240.000 |
2.530.000 |
|
Nog te realiseren ombuigingen |
|||||
|
Omschrijving ombuiging |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Niew Taakstelling |
75.000 |
75.000 |
75.000 |
||
|
Samenwerking met een partner (gemeente) |
|
250.000 |
500.000 |
500.000 |
500.000 |
|
Aanvullende taakstelling ambtelijke organisatie |
|
450.000 |
925.000 |
933.500 |
933.500 |
|
Verbetering exploitatie zwembad |
31.500 |
31.500 |
31.500 |
31.500 |
31.500 |
|
Taakstelling VGRP |
|
250.000 |
250.000 |
250.000 |
250.000 |
|
Leisure Port / bevordering toerisme |
|
|
23.000 |
23.000 |
23.000 |
|
Beperken werkbudget accommodaties |
|
50.000 |
50.000 |
50.000 |
50.000 |
|
Taakstelling accommodatiebeleid |
|
|
280.000 |
280.000 |
285.000 |
|
Centrale zandverwerkingsinstallatie |
|
332.500 |
|
|
285.000 |
|
Budgetsubsidies |
|
78.000 |
78.000 |
78.000 |
78.000 |
|
Leges kinderopvang en peuterspeelzalen |
4.800 |
10.000 |
10.000 |
10.000 |
10.000 |
|
Leges medisch onderzoek gehandicaptenkaart |
6.500 |
9.000 |
9.000 |
9.000 |
9.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Nog te realiseren ombuigingen |
42.800 |
1.461.000 |
2.231.500 |
2.240.000 |
2.530.000 |
|
Gerealiseerde ombuigingen |
|||||
|
Omschrijving ombuiging |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Vrijval vacature communicatie adviseur griffie |
|
30.000 |
30.000 |
30.000 |
30.000 |
|
Vrijval diverse posten (taakstelling ambtelijke organisatie) |
45.000 |
45.000 |
36.500 |
36.500 |
|
|
Taakstelling accommodatiebeleid |
80.000 |
80.000 |
75.000 |
||
|
Leges kinderopvang en peuterspeelzalen |
5.200 |
|
|
|
|
|
Leges medisch onderzoek gehandicaptenkaart |
2.500 |
|
|
|
|
|
Rampenbestrijding afroming/bezuiniging totale budget |
3.410 |
3.410 |
3.410 |
3.410 |
3.410 |
|
Taakstelling Sociaal domein |
457.100 |
414.852 |
564.038 |
580.096 |
593.096 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Gerealiseerde ombuigingen |
468.210 |
493.262 |
722.448 |
730.006 |
738.006 |
|
Niet te realiseren ombuigingen |
|||||
|
Omschrijving ombuiging |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Centrale zandverwerkingsinstallatie |
|
|
|
285.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Niet te realiseren ombuigingen |
0 |
0 |
0 |
285.000 |
Toelichting op niet te realiseren ombuigingen:
Leisure Port
Bij de kadernota 2016 is de taakstelling op Leisure Port voor 2017 als niet te realiseren benoemd. Het hanteren van een andere verdeelsleutel en het toepassen van een bezuiniging is regionaal besproken maar hiervoor was geen draagvlak. Naar verwachting is ook het budget geraamd vanaf 2018 onvoldoende om aan de bestaande verplichtingen aan Leisure Port te kunnen voldoen. Daarom wordt een bedrag van € 27.000 benoemd als niet te realiseren en meerjarig teruggedraaid. Er wordt met Leisure Port en de regio gesproken over een structurele oplossing vanaf 2017.
CVI zandverwerkingsinstallatie
Op 17 augustus 2016 heeft de Raad van State uitspraak gedaan in de lopende beroepsprocedure. De beroepen zijn verworpen. Hiermee zijn het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning onherroepelijk. In het najaar 2016 kan worden gestart met de inrichting van het gebied, de realisatie van de haven, de opbouw van de verwerkingsinstallatie en de realisatie van de verkeersontsluiting. De realisatiefase duurt circa 3 jaar. De beroepsprocedure (2½ jaar) heeft tot vertraging van het project geleid. Dit heeft ervoor gezorgd dat de eerste inkomsten (geraamd op € 285.000) uit de exploitatiefase pas vanaf 2020 worden verwacht. Voorheen stonden deze inkomsten al geraamd in 2019.