Onderstaande tabel geeft het verloop van de begroting sinds de vastgestelde meerjarenbegroting 2021-2024 weer.
|
2022 raming
|
2023 raming
|
2024 raming
|
2025 raming
|
Lasten inclusief mutatie reserves
|
|
|
|
|
Meerjarenbegroting 2021-2024
|
-11.920
|
-11.420
|
-11.418
|
-11.478
|
Amendement op de begroting 2021-2024
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Raadsbesluiten t/m 13 juli
|
-699
|
-677
|
-675
|
-680
|
Lasten - Actuele begroting
|
-12.619
|
-12.097
|
-12.093
|
-12.158
|
Kadernota 2022
|
-165
|
0
|
0
|
0
|
Autonome ontwikkelingen
|
-104
|
-104
|
-104
|
-104
|
Overige technische mutaties
|
13
|
13
|
13
|
13
|
Rente, afschrijving en financiering
|
136
|
144
|
154
|
90
|
Diverse kleine mutaties < € 50.000
|
-57
|
-39
|
-39
|
0
|
Totaal lasten Meerjarenbegroting 2022-2025
|
-12.796
|
-12.083
|
-12.070
|
-12.159
|
|
|
|
|
|
|
2022 raming
|
2023 raming
|
2024 raming
|
2025 raming
|
Baten inclusief mutatie reserves
|
|
|
|
|
Meerjarenbegroting 2021-2024
|
12.950
|
12.418
|
12.274
|
12.274
|
Amendement op de begroting 2021-2024
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Raadsbesluiten t/m 13 juli
|
652
|
629
|
628
|
632
|
Baten - Actuele begroting
|
13.602
|
13.047
|
12.902
|
12.906
|
Autonome ontwikkelingen
|
104
|
104
|
104
|
104
|
Overige technische mutaties
|
-24
|
-24
|
-24
|
-24
|
Rente, afschrijving en financiering
|
-136
|
-144
|
-154
|
-89
|
Diverse kleine mutaties < € 50.000
|
16
|
-3
|
-3
|
-3
|
Totaal baten Meerjarenbegroting 2022-2025
|
13.562
|
12.981
|
12.826
|
12.895
|
Duurzaamheid: klim.amb/energ.trans/circ.
|
766
|
899
|
757
|
736
|
Onderstaande tabel bevat de toelichting op de financiële mutaties uit deze meerjarenbegroting.
Kadernota 2022
|
|
|
|
|
Actualisatie IPPC vergunningen
|
|
Lasten
|
-165
|
0
|
0
|
0
|
|
Baten
|
0
|
0
|
0
|
0
|
De actualisatie van de vergunningen van 38 bedrijven wordt in 2021 en 2022 opgepakt. Voor 2022 is een aanvullend budget noodzakelijk.
|
Autonome ontwikkelingen
|
|
|
|
|
Verhoging basisheffing afvalstoffenheffing en reinigingsrecht
|
|
Lasten
|
-104
|
-104
|
-104
|
-104
|
|
Baten
|
104
|
104
|
104
|
104
|
Conform de kadernota worden de basistarieven met een inflatiecorrectie van 1,5% verhoogd. Daarnaast is rekening gehouden met een hoger aantal aansluitingen.
|
Meerjarige investeringen op basis van al genomen besluiten
|
Bruto investering |
Bijdragen derden |
Netto investering |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Rioleringsmaatr. 2022 B1 Verbeteringsmaatr. |
1.785 |
|
1.785 |
1.785 |
|
|
|
Rioleringsmaatregelen 2022 A5 vrijverval |
300 |
|
300 |
300 |
|
|
|
Rioleringsmaatr.2022 A5 bovengr.afkoppel |
50 |
|
50 |
50 |
|
|
|
Klimaatmaatregelen 2022 A5 |
500 |
|
500 |
500 |
|
|
|
Rioleringsmaatr. 2023 B1 Verbeteringsmaatr. |
1.812 |
|
1.812 |
|
1.812 |
|
|
Rioleringsmaatr.2023 A4 Randvoorz.ME |
89 |
|
89 |
|
89 |
|
|
Rioleringsmaatregelen 2023 A5 vrijverval |
300 |
|
300 |
|
300 |
|
|
Rioleringsmaatr.2023 A5 bovengr.afkoppel |
50 |
|
50 |
|
50 |
|
|
Klimaatmaatregelen 2023 A5 |
750 |
|
750 |
|
750 |
|
|
Rioleringsmaatr. 2024 B1 Verbeteringsmaatr. |
1.604 |
|
1.604 |
|
|
1.604 |
|
Rioleringsmaatr.2024 A4 Randvoorz.ME |
53 |
|
53 |
|
|
53 |
|
Rioleringsmaatregelen 2024 A5 vrijverval |
348 |
|
348 |
|
|
348 |
|
Rioleringsmaatr.2024 A5 bovengr.afkoppel |
50 |
|
50 |
|
|
50 |
|
Klimaatmaatregelen 2024 A5 |
750 |
|
750 |
|
|
750 |
|
Rioleringsmaatr.2025 B1 Verbeteringsmaatregelen |
1.869 |
|
1.869 |
|
|
|
1.869 |
Rioleringsmaatregelen 2025 A3b drukriolering |
33 |
|
33 |
|
|
|
33 |
Rioleringsmaatregelen 2025 A4 Randvoorzieningen ME |
16 |
|
16 |
|
|
|
16 |
Rioleringsmaatregelen 2025 A5 vrijverval |
348 |
|
348 |
|
|
|
348 |
Rioleringsmaatregelen 2025 A5 bovengr.afkoppelen |
50 |
|
50 |
|
|
|
50 |
Klimaatmaatregelen 2025 A5 |
750 |
|
750 |
|
|
|
750 |