Verschillen 2021 begroting na wijziging versus 2021 realisatie (incl. reservemutaties)
|
Begroting na wijziging 2021
|
Realisatie 2021
|
Verschil
|
Onderverdeling beleidsvelden
|
|
|
|
2.1 Bouwen en wonen
|
610
|
1.395
|
785 |
2.2 Bouwgrondexploitaties
|
10 |
-39
|
-49
|
2.3 Wegen, pleinen, fietspaden en openbare verlichting
|
-4.950 |
-4.927 |
23 |
2.4 Openbaar groen, bossen en landschappen
|
-3.166
|
-3.084
|
82 |
2.5 Openbaar vervoer
|
24 |
24 |
0 |
Resultaat
|
-7.472 |
-6.631 |
841 |
een positief bedrag is een voordeel
een negatief bedrag is een nadeel
Verschillen groter dan €50.000 op beleidsveldniveau worden toegelicht.
2.1 Bouwen en Wonen € 785.000 voordeel
Bouw- en woningtoezicht € 43.000 nadeel
Vanwege personele problematiek en meer aanvragen is er in 2021 meer gebruik gemaakt van externe advieskosten voor bouw- en woningtoezicht.
Invoering omgevingswet € 198.000 voordeel
De werkzaamheden voor de invoering omgevingswet zijn in volle gang. Deze zijn nog niet afgerond en lopen door in 2022. Daarom wordt verzocht het resterende budget over te hevelen naar 2022.
Leges omgevingsvergunningen € 612.000 voordeel
De verklaring is enerzijds dat de legesopbrengsten omgevingsvergunningen meer toegenomen zijn dan verwacht door een fors hoger bouwvolume en anderzijds omdat leges die bestemd waren voor de uitvoering van het verbeterplan ruimte niet geheel waren besteed. De leges voor het verbeterplan ruimte die nog niet geheel waren besteed zullen via een verzoek tot budgetoverheveling aan de raad worden voorgelegd voor een bedrag van € 229.000.
Het restantverschil bestaat uit een aantal kleinere posten.
2.4 Openbaar groen, bossen en landschap € 82.000 voordeel
Stelpost collegeprogramma beheer openbare Ruimte en landschapsversterking € 162.000 voordeel
Het voordeel wordt behaald door het feit dat op de (stel)post CP beheer openbare ruimte en landschapsversterking de uitgaven van de concrete projecten, zoals die zijn opgenomen in het collegeprogramma 2019-2022, ofwel in uitvoering zijn ofwel zullen worden opgestart in 2022. De uitgaven zullen dan ook pas plaats vinden in 2022. Via budgetoverheveling wordt voorgesteld deze middelen over te hevelen naar 2022.
Bomenbeheer € 49.000 nadeel
In 2021 hebben we aanvullende onderzoekskosten gehad door schade van de bever. Daarnaast hebben we diensten moeten inhuren om het onderhoud aan de bomen conform de zorgplicht te onderhouden. Deze aanvullende kosten zitten met name bij de inhuur van grondmannen bij de hoogwerker. Het aanvullende werk betreft veel dood hout, wat weer een direct gevolg is van de klimaatveranderingen.
Openbaar groen / plantsoenen / parken € 32.000 nadeel
De overschrijding is het gevolg van areaaluitbreidingen en de indexeringen die in de diverse onderhoudscontracten zijn opgenomen. Daarnaast zijn kosten voor de inname en storten van bladafval uit de post Openbaar Groen / plantsoenen / parken betaald. Vertraging in de oplevering van Klavers 6A, 8 en 11 (gedeeltelijk) heeft geleidt dat de bijdrage van het Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo niet in 2021 is ontvangen.
Het restantverschil bestaat uit een aantal kleinere posten.