Verschillen 2021 begroting na wijziging versus 2021 realisatie (incl. reservemutaties)
|
Begroting na wijziging 2021
|
Realisatie 2021
|
Verschil
|
Onderverdeling beleidsvelden
|
|
|
|
6.1 Openbare orde en veiligheid
|
-3.486 |
-3.289 |
197 |
6.2 Toezicht en handhaving
|
-1.993 |
-1.771 |
222 |
Resultaat
|
-5.479 |
-5.060 |
419 |
een positief bedrag is een voordeel
een negatief bedrag is een nadeel
Verschillen groter dan €50.000 op beleidsveldniveau worden toegelicht.
6.1 Openbare orde en veiligheid € 197.000 voordeel
Coronacrisis € 218.000 voordeel
In deze jaarrekening is een afzonderlijke paragraaf opgenomen die dieper ingaat op de (financiële) gevolgen van de coronacrisis voor de gemeente Horst aan de Maas. Het voorstel bij de jaarrekening 2021 is om dit voordeel beschikbaar te houden voor corona gerelateerde kosten waar we ook in 2022 mee te maken krijgen en middels een budgetoverheveling over te hevelen naar volgend jaar.
Het restantverschil bestaat uit een aantal kleinere posten.
6.2 Toezicht en handhaving € 222.000 voordeel
Handhaving € 112.000 voordeel
De komende jaren staan in het teken van de afbouw van de Gemeenschappelijke Regeling van de Districtelijke Bundeling van de Handhavingscapaciteit. Het voordeel dat voor een deel bestaat uit personele kosten zal via een verzoek tot budgetoverheveling aan de raad worden voorgelegd.
Regionale aanpak ondermijning € 75.000 voordeel
Dit budget bestaat voor het grootste deel uit loonkosten voor de regionale kwartiermaker. Deze is medio augustus 2020 gestart, waardoor er in 2020 minder kosten zijn gemaakt. Het positieve resultaat van 2020 is overgeheveld naar 2021 en er wordt voorgesteld om het restant in 2021 wederom over te hevelen naar 2022 zodat de werkzaamheden tot halverwege 2022 uitgevoerd kunnen worden.
Het restantverschil bestaat uit een aantal kleinere posten.